議案第
号
成 ３ ０ 年 度 笠 間 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算
成 ３ ０ 年 度 笠 間 市 の 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 の 予 算 ， 次 に 定 め る と こ に よ る 。
歳 入 歳 出 予 算 ）
第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 ， 歳 入 歳 出 そ ， ０ ０ ０ 千 円 と 定 め る 。
２ 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 と の 金 額 ， 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 に よ る 。
地 方 債 ）
第 ２ 条 地 方 自 治 法 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ 号 ） 第 ２ ３ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 起 こ す こ と の る 地 方 債 の起 債 の 目
的 ， 限 度 額 ， 起 債 の 方 法 ， 利 率 及 び 償 還 の 方 法 ， 第 ２ 表 地 方 債 に よ る 。
一 時 借 入 金 ）
第 ３ 条 地 方 自 治 法 第 ２ ３ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一 時 借 入 金 の 借 入 の 最 高 額 ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 千 円 と 定 め る 。
歳 出 予 算 の 流 用 ）
第 条 地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 ２ 項 た し 書 の 規 定 に よ り 歳 出予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る こ と る 場 合
， 次 の と お り と 定 め る 。
( 1 ) 各 項 に 計 上 し た 給 料 ， 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 賃 金 に 係 る 共 済 費 を 除 く 。 ） に 係 る 予 算 額 に 過 不 足 を 生 た 場 合
に お け る 同 一 款 内 の こ ら の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ６ 日 提 出
歳
入
(単位：千円）
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
17,612
1.
分
担
金
17,612
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
72,565
1.
使
用
料
72,521
2.
手
数
料
44
3.
国
庫
支
出
金
150,000
1.
国
庫
補
助
金
150,000
4.
県
支
出
金
18,517
1.
県
補
助
金
18,517
5.
財
産
収
入
1
1.
財
産
運
用
収
入
1
6.
繰
入
金
320,703
1.
一
般
会
計
繰
入
金
320,703
7.
繰
越
金
1
1.
繰
越
金
1
8.
諸
収
入
10,001
1.
雑
入
10,000
2.
延
滞
金
1
金
額
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
款
項
9.
市
債
184,600
1.
市
債
184,600
774,000
歳
出
単位：千円）
1.
農
業
集
落
排
水
事
業
費
489,354
1.
農
業
集
落
排
水
施
設
管
理
費
108,832
2.
農
業
集
落
排
水
施
設
建
設
費
380,522
2.
公
債
費
283,646
1.
公
債
費
283,646
3.
予
備
費
1,000
1.
予
備
費
1,000
774,000
金
額
款
項
第 ２ 表
地 方 債
単位：千円）
起
債
の
目
的
限
度
額
起
債
の
方
法
利
率
償
還
の
方
法
農業集落排水事業
184,600
普通貸借
又
証券発行
5.0
％以内
(
た
し，利
率見直し方式
借り入
る政府資金及び地方公共
団体金融機構資金につい
，利率の見直しを行
た後におい
，当該見
直し後の利率
)
政府資金につい
，その融資条件により，銀行その
他の場合に
その債権者と協定するものによる。
た
し，市財政の都合により据置期間及び償還期限を
短縮し，又
繰上償還もしく
利に借換えすること
る。
歳
入）
単位：千円）
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
17,612
17,137
475
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
72,565
70,663
1,902
3.
国
庫
支
出
金
150,000
150,000
0
4.
県
支
出
金
18,517
17,278
1,239
5.
財
産
収
入
1
6
△5
6.
繰
入
金
320,703
322,413
△1,710
7.
繰
越
金
1
1
0
8.
諸
収
入
10,001
2
9,999
9.
市
債
184,600
175,500
9,100
774,000
753,000
21,000
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
歳
入
合
計
款
本
年
度
前
年
度
１.
総
括
歳
出）
単位：千円）
1.
農
業
集
落
排
水
事
業
費
489,354
485,911
3,443
152,600
184,600
88,707
63,447
2.
公
債
費
283,646
266,089
17,557
15,917
1
267,728
3.
予
備
費
1,000
1,000
0
1,000
774,000
753,000
21,000
168,517
184,600
88,708
332,175
国県支出金
地方債
その他
歳
出
合
計
本
年
度
前
年
度
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
款
比
較
特
定
財
源
2.
歳
入
(款) 1.分担金及び負担金 (項) 1.分担金
単位：千円）
1. 農業集落排水事業 17,612 17,137 475 1. 現年度分 17,612 新規加入者分担金 1
費分担金 部北部地区農業集落排水事業費分担金 17,611
17,612 17,137 475
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.使用料
1. 農業集落排水使用 72,521 70,629 1,892 1. 現年度分 71,050 農業集落排水使用料 71,050
料 2. 滞納繰越分 1,471 農業集落排水使用料滞納繰越分 1,471
72,521 70,629 1,892
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 2.手数料
1. 農業集落排水手数 44 34 10 1. 農業集落排水手 43 排水設備検査等手数料 43
料 数料
2. 督促手数料 1 督促手数料 1
44 34 10
(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫補助金
1. 農業集落排水事業 150,000 150,000 0 1. 農業集落排水事 150,000 汚水処理施設整備交付金 150,000
国庫補助金 業国庫補助金
150,000 150,000 0
3.国庫支出金 農業集落排水事業特別会計
説 明
前 年 度 比 較
節
金 額 区 分
目 本 年 度
計
計
計
(款) 4.県支出金 (項) 1.県補助金
単位：千円）
1. 農業集落排水事業 2,600 2,400 200 1. 農業集落排水事 2,600 農業集落排水事業費県補助金 2,000
費県補助金 業費県補助金 農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 600
2. 農業集落排水事業 15,917 14,878 1,039 1. 農業集落排水事 15,917 農業集落排水事業推進交付金 15,917
推進交付金 業推進交付金
18,517 17,278 1,239
(款) 5.財産収入 (項) 1.財産運用収入
1. 利子及び配当金 1 6 △5 1. 利子及び配当金 1 農業集落排水事業市債償還基金利子 1
1 6 △5
(款) 6.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1. 一般会計繰入金 320,703 296,473 24,230 1. 一般会計繰入金 320,703 一般会計繰入金 320,703
320,703 296,473 24,230
(款) 6.繰入金 (項) ×基金繰入金
×農業集落排水事業 0 25,940 △25,940 廃除科目
市債償還基金繰入
金
0 25,940 △25,940
(款) 7.繰越金 (項) 1.繰越金
1. 繰越金 1 1 0 1. 繰越金 1 前年度繰越金 1
1 1 0
説 明
前 年 度 比 較
節
金 額 区 分
目 本 年 度
計
計
計
計
計
(款) 8.諸収入 (項) 1.雑入
1. 雑入 10,000 1 9,999 1. 雑入 10,000 消費税還付金 10,000
10,000 1 9,999
(款) 8.諸収入 (項) 2.延滞金
1. 延滞金 1 1 0 1. 延滞金 1 延滞金 1
1 1 0
(款) 9.市債 (項) 1.市債
1. 農業集落排水事業 184,600 175,500 9,100 1. 農業集落排水事 184,600 農業集落排水事業債 184,600
債 業債
184,600 175,500 9,100
9.市債 農業集落排水事業特別会計
計
計
3.
歳
出
(款) 1.農業集落排水事業費 (項) 1.農業集落排水施設管理費
単位：千円）
1. 農業集落排 108,832 116,133 △7,301 2,600 71,095 35,137 2. 給料 3,934 一般職給料 3,934
水施設管理 3.職員手当等 2,409 時間外勤務手当 143
費 特殊勤務手当 3
一般職期末手当 922
勤勉手当 639
一般職通勤手当 51
一般職退職手当負担金 532
地域手当 119
4.共済費 1,164 一般職共済組合負担金 1,153
公務災害補償基金負担金 11
9.旅費 32 普通旅費 32
11.需用費 127 消耗品費 127
12.役務費 30,613 通信運搬費 784
口 振替手数料 93
浄化槽検査手数料 150
汚泥汲取手数料 29,409
建物災害保険料 177
13.委託料 55,323 機器保 点検委託料 31
電算システム保 点検委託
料 18
施設管理委託料 45,609
区 分
説 明
前 年 度 比較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
目 本 年 度
節
金 額
国県支出金 地方債 その他
電気保 業務委託料 467
草刈等委託料 733
消防設備保 点検委託料 162
システム改修業務委託料 1,296
農業集落排水使用料賦課徴
収業務委託料 3,000
機能保全計画策定業務委託
料 4,007
14.使用料及び 163 機器使用料 126
賃借料 土地賃借料 37
15.工事請負費 11,232 管路施設修繕工事 1,404
処理施設修繕工事 9,828
16.原材料費 200 原材料費 200
19.負担金補助 2,241 研修負担金 60
及び交付金 浄化センタ ともべ共有経
費負担金 981
農集排水施設接続支援事業
費補助金 1,200
23.償還金 利 20 過年度使用料還付金 20
子及び割引 料
27.公課費 1,374 消費税 1,374
108,832 116,133 △7,301 2,600 71,095 35,137
1.農業集落排水事業費 農業集落排水事業特別会計
(款) 1.農業集落排水事業費 (項) 2.農業集落排水施設建設費
単位：千円）
1. 農業集落排 380,522 369,778 10,744 150,000 184,600 17,612 28,310 1. 報酬 41 下水道審議会委員報酬 41
水施設建設 2.給料 12,275 一般職給料 12,275
費 3.職員手当等 9,125 時間外勤務手当 625
一般職扶養手当 558
一般職期末手当 3,051
勤勉手当 2,113
一般職通勤手当 291
住居手当 324
児童手当 120
一般職退職手当負担金 1,658
地域手当 385
4.共済費 3,867 一般職共済組合負担金 3,839
公務災害補償基金負担金 28
9.旅費 46 普通旅費 46
11.需用費 857 消耗品費 235
燃料費 224
食糧費 8
修繕料 390
12.役務費 198 車検代行等手数料 63
自動車 サイク 手数料 9
検査手数料 7
自動車損害保険料 119
比較 目
金 額 本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
特 定 財 源 説 明
節
区 分
国県支出金 地方債 その他
本 年 度 前 年 度
13.委託料 10,952 設計業務委託料 10,452
測量業務委託料 500
15.工事請負費 333,774 管路施設工事 333,774
18.備品購入費 1,313 備品購入費 1,313
19.負担金補助 56 茨城県農業集落排水事業連
及び交付金 絡協議会負担金 36
地域環境資源センタ 負担
金 20
22.補償・補填 7,992 工作物補償費 7,992
及び賠償金
25.積立金 1 農業集落排水事業市債償還
基金積立金 1
27.公課費 25 自動車重量税 25
380,522 369,778 10,744 150,000 184,600 17,612 28,310
(款) 2.公債費 (項) 1.公債費
1. 元金 217,312 197,056 20,256 5,917 211,395 23.償還金 利 217,312 長期債元金 217,312
子及び割引
料
2. 利子 66,334 69,033 △2,699 10,000 1 56,333 23. 償還金 利 66,334 長期債利子 66,334
子及び割引
料
283,646 266,089 17,557 15,917 1 267,728
2.公債費 農業集落排水事業特別会計
計
(款) 3.予備費 (項) 1.予備費
単位：千円）
1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000 予備費 1,000
1,000 1,000 0 1,000
比較 目
金 額 本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源 特 定 財 源
計
説 明 節
区 分
国県支出金 地方債 その他
本 年 度 前 年 度
職 員 数
(人)
報 酬 給 料
期曒手当 年間支給率
月分
地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計
議 員
その他の特別職 9 41 41 41
計 9 41 41 41
議 員
その他の特別職 9 41 41 41
計 9 41 41 41
議 員
その他の特別職
計 比 較
長 等 前 年 度
長 等 曓 年 度
長 等
給 与 費 明 細 書
１．特 別 職
(単位：千円)
区 分
給 与 費
１）総 括
(単位：千円) 職 員 数
(人)
報 酬 給 料 職 員 手 当 計
本 年 度 4 16,209 11,414 27,623 4,992 32,615 前 年 度 4 16,046 12,384 28,430 5,166 33,596
比 較 163 △ 970 △ 807 △ 174 △ 981
(単位：千円) 区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特殊勤務手当 時 間 外 勤 務 手 当
本 年 度 3,973 2,752 558 504 324 342 3 768
前 年 度 3,882 2,569 528 498 324 342 3 768
比 較 91 183 30 6
区 分 管 理 職 手 当
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
退 職 手 当
(組合負 担金)
休日勤務手当 宿 日 直 手 当 夜間勤務手当
本 年 度 2,190
前 年 度 3,470
比 較 △ 1,280
合 計
区 分
給 与 費
職 員 手 当
の 内 訳
２．一 般 職
備 考
共 済 費
２）給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 額
(千円) (千円)
給 料 163 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 12 人事院勧告によるもの
普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分 180 普通昇給によるもの
そ の 他 の 増 減 分 △ 29 人事異動等によるもの
本年度 4人
前年度 4人
増 減 人
職員手当 △ 970 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 30 人事院勧告によるもの そ の 他 の 増 減 分 △ 1,000 人事異動等によるもの
職員数異動状況 現に在職する職員数）
区 分
増 減 事 由 別 内 訳
説 明 備 考
３）給料及び職員手当の状況 ア 職員１人当り給与
(単位：円) 行 政 職 ( 一 ) 行 政 職 ( 二 )
337,675
373,629
(歳) 44
334,275
369,483
(歳) 43
イ 初任給
(単位：円)
行政職 一） 行政職 二）
高 校 卒 147,100 147,100
大 学 卒 179,200 179,200
国 の 制 度
行 政職 二 ） 行政職 一）
区 分
成 29 年 1 月 1 日 現 在 成 30 年 1 月 1 日 現 在
区 分
均 給 料 月 額
均 給 与 月 額
均 年 齢
均 給 料 月 額
均 給 与 月 額
均 年 齢
ウ 級別職員数
級 職員数 (人) 構成比 (％) 級 職員数 (人) 構成比 (％)
7
6
5
4 1 25.0 4
3 3 75.0 3
2 2
1 1
計 4 100.0 計
7
6
5
4 1 25.0 4
3 3 75.0 3
2 2
1 1
計 4 100.0 計
区分 7級 6級 5級 4級 3級 1級
行政職 部長・参事 課長・副参事 課長補佐・所長 主査 係長・主幹
定型的な業務を 行う職務
2級
高度の知識又 経験を必要とする業務を行う 職務
級別の標準的な職務内容）
行 政 職 二 ）
成 30 年 1 月 1 日 現 在
成 29 年 1 月 1 日 現 在
区 分
単位：人）
行政職 一） 行政職 二）
職 員 数 ( ) 4 4
昇 給 に 係 る 職 員 数 ( ) 4 4
１号給 ２号給 ３号給
号給 4 4
号給 ６号給 号給
比 率 (B)/(A) (％) 100.0 100.0
職 員 数 ( ) 4 4
昇 給 に 係 る 職 員 数 ( ) 4 4
１号給 ２号給 ３号給
号給 4 4
号給 ６号給 号給
比 率 (B)/(A) (％) 100.0 100.0
本
年
度
号 給 数 別 内 訳
前
年
度
号 給 数 別 内 訳
エ 昇給
代 表 的 な 職 種
区 分 合 計
期末手当・勤勉手当
支給率計
６月 月分） 12月 月分） (月分)
本 年 度
(1.075) 2.125 (1.225) 2.275 (2.300) 4.400
前 年 度
(1.050) 2.075 (1.200) 2.225 (2.250) 4.300
国 の 制 度
(1.075) 2.125 (1.225) 2.275 (2.300) 4.400
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 そ の 他 の
月分） 月分） 月分） 月分）
加 算 措 置 等
支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.59 49.59 有
国 の 制 度
(支給率等)
同上 同上 同上 同上 有
区 分 備 考
有 有 有
区 分
支 給 期 別 支 給 率
キ 地域手当
笠 間 市
支 給 率 (％) 年
支 給 対 象 職 員 数 (人) 4
国の指定基準 基づく
支 給 率
(％) 年
ク 特殊勤務手当
行 政 職 ( 一 ) 行 政 職 ( )
給 料 総 額 対 す る 比 率 (％) 0.0平 0.0平
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 成年0 年 1 月 1 日現 在 )
(％) 100.00 100.00
代表 的 特 殊勤 務 手当 の 名称 滞納整理従 手当 支 給 対 象 地 域
区 分 全 職 種
代 表 的 職 種
ケ その他の手当
国の 制 度と の 異同 同
同 同
住 居 手 当
通 勤 手 当
区 分 差 異 の 内 容
債務負担行為
翌年度以降にわたるものについ
の前年度末
の支出額
又
支 出 額 の 見 込
及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
事 項 限 度 額
前 年 度 末
の 支 出 見 込 額
当 該 年 度 以 降
の 支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
農 業 集 落 排
水 処 理 施 設
包 括 的 維 持
管 理 業 務 委
託
千円
145,800 成29年度
千円
44,626
成30年度から
成31年度
千円
101,174
千円 千円 千円 千円
101,174
